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2018年伟德BETVICTOR部门预算公开
发布时间:2018-02-14 16:30:27作者:热度:

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、  主要职能

伟德BETVICTOR是省政府批准设立的公办全日制技工院校,现有教职工278人(含商技校),在校生5500人,年承担社会培训5000人以上。主要职能:为地方经济和社会发展培养应用型高技能人才。

二、  部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设数控技术系、电气工程系、信息技术系、机械工程系、化学工程系5个教学系部,办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、财务处、保卫处、学生工作处、团委、后勤资产处、培训鉴定中心、信息中心、教学与科研处12个行政管理、教辅和群团机构。本部门下属单位:淮安市蓝盾驾驶培训中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 伟德BETVICTOR本级

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.持续推进教学改革,强化师资队伍建设和专业建设,为淮安及全省培养应用型高技能人才。

2.推进国家级重点技师学院创建进程。

3.改善办学条件,全面提升保障水平。


第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:伟德BETVICTOR            2018年度                                     单位:万元

收入

支出  

项目名称

金额 

功能科目(类) 

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3945.15

一、一般公共服务支出


一、基本支出

3979.78 

   1、一般公共预算

3945.15 

二、外交支出


二、项目支出

1523.00 

   2、政府性基金预算


三、国防支出




二、未纳入预算管理的非税资金

1557.63 

四、公共安全支出




三、转移性资金收入


五、教育支出

5176.12 



四、债务资金


六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、社会保险基金支出






十、医疗卫生与计划生育支出






十一、节能环保支出






十二、城乡社区事务支出






十三、农林水支出






十四、交通运输支出






十五、资源勘探信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、国土海洋气象等支出






二十、住房保障支出

326.66 





二十一、粮油物资储备支出






二十二、预备费






二十三、其他支出






二十四、转移性支出






二十五、债务还本支出






二十六、债务付息支出






二十七、债务发行费用支出




收入合计

5502.78 

支出合计

5502.78 

支出合计

5502.78 

公开02表

收入预算总表

部门名称: 伟德BETVICTOR                2018年度

单位:万元

项目名称

金额

收入合计

5502.78 

一、财政拨款

3945.15 

   1、一般公共预算

3945.15 

   2、政府性基金预算


二、未纳入预算的非税资金

1557.63 

  1、专户核拨的行政事业性收费

1557.63 

  2、事业收入(不含行政事业性收费)


  3、经营收入


  4、其他收入


三、转移性收入


  1、上级补助收入


  2、附属单位上缴收入


  3、政府性基金上年结余


  4、行政单位上年结余


  5、事业单位动用上年基金安排


  6、单位上年专项资金结余结转


  7、专户核拨的行政事业性收费上年结转


四、债务资金


 

公开03表

支出预算总表

部门名称:伟德BETVICTOR           2018年度

单位:万元

项目名称

金额

支出合计

5502.78 

一、基本支出

3979.78 

  1、工资福利支出

3419.07 

  2、商品和服务支出

437.89 

  3、对个人和家庭补助支出

122.82 

二、项目支出

1523.00 


公开04表

财政拨款收支预算总表





部门名称:伟德BETVICTOR

     2018年度


单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3945.15 

一、基本支出

3945.15 

二、政府性基金预算


二、项目支出


收入合计

3945.15 

支出合计

3945.15 

公开05表

财政拨款支出预算表




部门名称:伟德BETVICTOR

2018年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

合计

3945.15 

205

教育支出

3618.49

  20503

  职业教育

3618.49

    2050303

    技校教育

3618.49

221

住房保障支出

326.66

  22102

  住房改革支出

326.66

    2210201

    住房公积金

326.66

 

公开06表

财政拨款基本支出预算表

部门名称:伟德BETVICTOR

2018年度

单位:万元

科目编码               

经济科目名称(类款)

金额

合计

3945.15 

301

工资福利支出

3419.07

30101

  基本工资

866.48

30102

  津贴补贴

409.56

30107

  绩效工资

1073.38

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

388.39

30109

  职业年金

155.36

30110

  职工基本医疗保险缴费

157.84

30112

  其他社会保障缴费

41.4

30113

  住房公积金

326.66

302

商品和服务支出

403.26

30201

  办公费

30.86

30202

  印刷费

10.00

30203

  咨询费

2.00

30205

  水费

45.00

30206

  电费

50.00

30207

  邮电费

15.00

30208

  取暖费

0.72

30211

  差旅费

20.00

30212

  因公出国境费用

10.00

30213

  维修(护)费

25.00

30215

  会议费

10.00

30216

  培训费

40.00

30217

  公务接待费

9.95

30226

  劳务费

5.00

30228

  工会经费

59.81

30229

  福利费

4.87

30231

  公务用车运行维护费

14.00

30239

  其他交通费用

5.00

30299

  其他商品和服务支出

46.05

303

对个人和家庭的补助

122.82

30301

  离休费

21.55

30302

  退休费

100.04

30305

  生活补助

0.82

30309

  奖励金

0.41

公开07

一般公共预算支出预算表




部门名称:伟德BETVICTOR

2018年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

合计

3945.15 

205

教育支出

3618.49

  20503

  职业教育

3618.49

    2050303

    技校教育

3618.49

221

住房保障支出

326.66

  22102

  住房改革支出

326.66

    2210201

    住房公积金

326.66

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表




部门名称:伟德BETVICTOR

2018年度

单位:万元

科目编码               

经济科目名称(类款)

金额

合计

3945.15 

301

工资福利支出

3419.07

30101

  基本工资

866.48

30102

  津贴补贴

409.56

30107

  绩效工资

1073.38

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

388.39

30109

  职业年金

155.36

30110

  职工基本医疗保险缴费

157.84

30112

  其他社会保障缴费

41.4

30113

  住房公积金

326.66

302

商品和服务支出

403.26

30201

  办公费

30.86

30202

  印刷费

10.00

30203

  咨询费

2.00

30205

  水费

45.00

30206

  电费

50.00

30207

  邮电费

15.00

30208

  取暖费

0.72

30211

  差旅费

20.00

30212

  因公出国境费用

10.00

30213

  维修(护)费

25.00

30215

  会议费

10.00

30216

  培训费

40.00

30217

  公务接待费

9.95

30226

  劳务费

5.00

30228

  工会经费

59.81

30229

  福利费

4.87

30231

  公务用车运行维护费

14.00

30239

  其他交通费用

5.00

30299

  其他商品和服务支出

46.05

303

对个人和家庭的补助

122.82

30301

  离休费

21.55

30302

  退休费

100.04

30305

  生活补助

0.82

30309

  奖励金

0.41

 

公开09

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表



部门名称:伟德BETVICTOR          2018年度       

单位:万元

项目

金额

合计

88.95 

一、因公出国(境)费

10.00 

二、公务用车购置及运行维护费

19.00 

其中:1、公务用车购置


      2、公务用车运行维护费

19.00 

三、公务接待费

9.95 

四、会议费

10.00 

五、培训费

40.00 

 

公开10

政府性基金财政拨款支出预算表




部门名称:伟德BETVICTOR

2018年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

合计

















注:本单位无政府性基金拨款支出项目。

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:伟德BETVICTOR

2018年度

单位:万元

科目编码            

科目名称

金额

合计


302

商品和服务支出


30201

办公费


30202

印刷费


30203

咨询费


30204

手续费


30205

水费


30206

电费


……

……


注:本单位无一般公共预算机关运行经费支出项目。

 “机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12

政府采购支出预算表

部门名称:伟德BETVICTOR

2018年度

单位:万元

项目

总计

预算资金

未纳入预算管理的非税资金

转移性收入

债务资金(银行贷款)

采购组织形式

采购目录编码

采购目录

合计

230.00 


230.00 



分散采购

C1204

物业安防保洁服务

132.00


132.00



分散采购

A0334

专用仪器仪表

28.00


28.00



集中采购

A020108

计算机软件

25.00


25.00



集中采购

A020102

计算机网络设备

25.00


25.00



集中采购

A02010104

台式计算机

20.00


20.00




第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

伟德BETVICTOR2018年度收入、支出预算总计  5502.78万元,与上年相比收、支预算总计各增加 339.13   万元,增长6.56 %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。其中:

(一)收入预算总计 5502.78万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3945.15 万元。

(1)一般公共预算收入预算 3945.15万元,与上年相比增加 518.14 万元,增长15.12  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2.未纳入预算管理的非税资金预算总计  1557.63  万元。与上年相比减少 179.01万元,减少  10.3  %。主要原因是生源下降导致学杂费收入减少、社会培训竞争激烈导致收入减少。

3.转移性资金收入预算  0  万元,与上年相比增加 0 万元,增长0  %。主要原因是本单位无转移性收入。

4.债务资金预算  0  万元,与上年相比增加  0 万元,增长  0  %。主要原因是本单位无债务资金。

(二)支出预算总计  5502.78 万元。包括:

1.教育支出(类)支出  5176.12  万元,主要用于技校教育工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。与上年相比增加  408.52  万元,增长  8.56  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整;提租补贴款纳入工资中核算。

2.住房保障支出(类)支出  326.66  万元,主要用于住房公积金,提租补贴款。与上年相比减少 69.39   万元,减少  17.52  %。主要原因是财政口径的调整,提租补贴款纳入工资中核算。

此外,基本支出预算数为   3979.78  万元。与上年相比增加 518.14 万元,增长 14.97 %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

项目支出预算数为  1523.00 万元。与上年相比减少179.01万元,减少  10.52  %。主要原因是教学科研费用节约、后勤保障及一般设备购置费下降。

二、收入预算情况说明

伟德BETVICTOR本年收入预算合计  5502.78 万元,其中:

一般公共预算收入  3945.15  万元,占71.69 %;

政府性预算收入   0    万元,占    0   %;

未纳入预算的非税资金1557.63 万元,占 28.31  %;

转移性收入  0  万元,占    0   %;

债务资金     0   万元,占  0    %。

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

伟德BETVICTOR本年支出预算合计  5502.78  万元,其中:

基本支出  3979.78  万元,占  72.32  %;

项目支出  1523  万元,占  27.68  %。

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

伟德BETVICTOR2018年度财政拨款收、支总预算3945.15万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加518.14    万元,增长 15.12  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

伟德BETVICTOR2018年财政拨款预算支出3945.15  万元,占本年支出合计的71.69  %。与上年相比,财政拨款支出增加518.14万元,增长15.12  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

其中:

(一)教育支出(类)

1.职业教育(款)技校教育(项)支出 3618.49  万元,与上年相比增加  587.53  万元,增长  19.38  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出  326.66  万元,与上年相比减少  69.39  万元,减少  17.52  %。主要原因是财政口径的调整,提租补贴款纳入工资中核算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

伟德BETVICTOR2018年度财政拨款基本支出预算3945.15万元,其中:

(一)人员经费 3541.89 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  403.26 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

伟德BETVICTOR2018年一般公共预算财政拨款支出预算3945.15 万元,与上年相比增加518.14万元,增长15.12  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

伟德BETVICTOR2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3945.15万元,其中:

(一)人员经费 3541.89 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 403.26 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

伟德BETVICTOR2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10 万元,占“三公”经费的 25.67 %;公务用车购置及运行费支出 19 万元,占“三公”经费的48.78 %;公务接待费支出 9.95 万元,占“三公”经费的 25.55  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出10 万元,比上年预算增加 10 万元,主要原因是上年度未安排出国费用。

2.公务用车购置及运行费预算支出19 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0   万元,主要原因是近两年均未购车。

(2)公务用车运行维护费预算支出19 万元,比上年预算增加  5  万元,主要原因是本单位公车改革尚未完成,拥有公务用车5辆。

3.公务接待费预算支出9.95 万元,比上年预算增加  0  万元,主要原因是没有增减变化,与上年持平。

伟德BETVICTOR2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10 万元,比上年预算减少  10  万元,主要原因是本年度未安排承办技能大赛以及按照市委市政府文件精神压减会议。

伟德BETVICTOR2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40 万元,比上年预算增加  0  万元,主要原因是没有增减变化,与上年持平。

十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

伟德BETVICTOR2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加万元,增长%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0 万元,主要是用于……。

2.……

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元,比上年增加  0 万元,增长 %。主要原因是:本单位为事业单位,按照财政口径无机关运行费用支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额230 万元,其中:拟采购货物支出 98  万元、拟采购工程支出万元、拟购买物业安防保洁服务支出 132 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长0 %。主要原因是:本单位为公益性事业单位无国有资产经营收入。支出为0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长0 %。主要原因是:本单位为公益性事业单位无国有资产经营支出。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。